一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************501
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 墨粉/碳粉 200 3162.0 -************ 验收通过 2 文件栏 5 75.9 -************ 验收通过 3 票夹/长尾夹 20 253.0 -************ 验收通过 4 红笔芯 240 158.4 -************ 验收通过 5 黑笔芯 1200 828.0 -************ 验收通过 6 票夹/长尾夹 20 310.6 -************ 验收通过 7 档案盒 100 696.0 -************ 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒲继
