一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******街道利隆数码产品经营部
三、 *采购项目编号： ************443
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奔图 CWT-350 粉盒废粉仓 1 260.0 奔图/PantumCWT-350 验收通过 2 兰章 241-3彩色三联撕边 电脑连打纸 五包一件 10 650.0 兰章241-3彩色三联撕边 验收通过 3 得力 63102 文件夹 30 84.0 得力/deli63102 验收通过 4 得力 5534 文件夹 20 48.0 得力/deli5534 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张议匀
